​    一、部门情况:  

    （一）部门机构设置、职责: 

     渠县汇南乡中心学校是负责本学校的教育工作，为全额财政拨款预算单位。

    主要职责是： 实施九年制义务教育，、学前教育、促进基础教育发展。

1. 人员构成情况:  

    渠县汇南乡中心学校编制总数41人，其中事业编制41人，行政领导0人，一般岗位41人。实际财政供养人员40人，其中在职40人，离休0人，退休39人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

2. 本预算年度的主要工作任务:

    1. 以开展学实践科学发展观活动为主线，进一步促进基础教育改革发展。

    2. 以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

    3.  全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

    4. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

    5. 实施教育民生工程，大力促进教育公正。

    6.. 高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。

    7. 加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

1. 收入预算说明:  

   （一）2018年收入预算464.00万元。其中：财政拨款464.00万元。

   （二）2018年收入预算比2017年预算收入433.04万元增加30.96万元，主要有因是工资调标，增加了公积金等。

   三、支出预算说明:

   2018年基本支出预算464.00万元：2018年基本支出预算比2017年基本支出预算433.04万元增加30.96万元，增加部分为人员经费、工资调整等。

   四、政府采购情况:

   2018年没有涉及政府采购项目。

   五、政府购买服务情况:

   2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

   六、2018年机关运行经费预算情况:

   2018年本学校履行一般事业单位职能、用于一般公共预算安排的公用经费22.8万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

   七、国有资产占用情况:

   渠县汇南乡中心学校有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）

   八、预算绩效目标管理情况:

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金464.00万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：才开始做，没有做细。下一步改进措：积极向友邻单位学知识，争取做得更细。

    九、“三公”经费财政预算情况说明:

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明:

    2018年度“三公”经费财政预算数为0.35万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明:

    2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.35万元。

    十、名词解释:

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、以及其他费用。

汇南学校2018年预算编制说明（预算公开）.xls