一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心是负责对全县学校后勤和营养改善计划的管理、指导工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：负责对全县学校后勤和营养改善计划的管理、指导。
1.扎实开展农村义务教育学生营养改善计划实施工作，加快推进学生营养改善计划“食堂供餐”模式；2.加大对全县学校食堂的管理和食品安全督查整治力度；3.加强对全县学生宿舍的管理；4.严格规范学生装、教育风险管理工作； 5.积极做好义务教育阶段学生作业本政府采购工作；6.全力做好全县教科系统环保和节能降耗工作；7.切实抓好学校卫生防疫工作，做好学校艾滋病、结核病、等重大传染性疾病防控工作； 8. 切实抓好学校毒品预防教育工作；9.扎实开展“脱贫攻坚”帮扶工作；10.严格按照支部工作新标准，切实抓好党建和党风廉政建设工作。
人员构成情况
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心编制总数47人，其中行政编制0人，事业编制47人，工勤编制0名。实际财政供养人员49人，其中在职49人，离休0人，退休24人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
扎实开展农村义务教育学生营养改善计划实施工作，加快推进学生营养改善计划“食堂供餐”模式；加大对全县学校食堂的管理和食品安全督查整治力度；.加强对全县学生宿舍的管理；严格规范学生装、教育风险管理工作；积极做好义务教育阶段学生作业本政府采购工作；全力做好全县教科系统环保和节能降耗工作；切实抓好学校卫生防疫工作，做好学校艾滋病、结核病、等重大传染性疾病防控工作；切实抓好学校毒品预防教育工作；扎实开展“脱贫攻坚”帮扶工作；严格按照支部工作新标准，切实抓好党建和党风廉政建设工作。
收入预算说明
（一）2018年收入预算4747619.00元。其中：财政拨款4747619.00元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心（本级）财政拨款收入4747619.00元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
2、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心财政拨款收入4747619.00元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细并分别列明细，如下属单位较多，可以附表形式公开）。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入4303700.00元增加443919.00元，主要有因是人员调整、工资调标、精准扶贫等工作增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算4747619.00元：
1、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心（本级）基本支出4747619.00元
2、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心基本支出4747619.00元；
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算4303700.00元增加443919.00元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加的原因是人员调整、工资调整。
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目是……等，具体是：
1、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心（本级）项目支出0元；
2、渠县学校后勤和营养改善计划管理中心项目支出0元；
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计266532.00元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县学校后勤和营养改善计划管理中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金474.76万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
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