一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

    渠县清溪场镇第一中心小学是负责教育教学工作的政府工作部门。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：

    1、实施小学义务教育和学前教育，全面促进基础教育发展。

    2、学校本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，体现时代要求。

    机构设置情况  

   渠县清溪场镇第一中心小学编制总数94人，其中行政编制0人，事业编制91人，工勤编制0名。实际财政供养人员91人，其中在职91人，退休59人（已转由社保局发放退休金），遗属9人。下设办公室、教导处、后勤处。

    本预算年度的主要工作任务

    本预算年度的主要工作是实施义务教育，促进教育均衡发展。把教育教学作为学校工作的首要任务，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。积极开展校园文化建设，落实环保教育工作。

    收入预算说明  

    （一）2018年收入预算1038.71万元。其中：财政拨款1035.71万元，，事业收入3.00万元。

    （二）2018年收入预算比2017年预算收入减少135.74万元，主要有因是人员减少，校园建设项目减少等。

    三、支出预算说明

    预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关业务等相关工作。
    基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费共计764.29万元。

     （一）一般公共服务支出教育支出798.81万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。

    （二）社会保障和就业支出124.73万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。

    （三）医疗卫生支出41.26万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

    （四）住房保障支出73.91万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    四、政府采购情况

    2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

    六、预算绩效目标管理情况

    部门整体支出绩效管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1035.71万元。

    七、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算中，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。学校严格执行中央及省市县的相关规定，做到了杜绝铺张浪费，厉行节约。

渠县清溪场镇第一中心小学预算公开表.xls