​    一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

        渠县涌兴中学是负责本渠县涌兴中学工作的政府工作部门，内设5个行政科室（办公室、教务处、体艺卫处、政教处，总务处）。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：

    实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

    人员构成情况  

    渠县涌兴中学编制总数136人，其中行政编制1人，事业编制132人，工勤编制3名。实际财政供养人员126人，其中在职126人，离休0人，退休33人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2人。

    本预算年度的主要工作任务

    1.狠抓德育工作。2. 推进质量工程。3.实施“人才强校”战略。4.推动管理创新。5.努力改善办学条件。6. 全面开展和谐学校建设。

    收入预算说明  

    （一）2018年收入预算1460.93万元。其中：财政拨款1460.93万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    渠县涌兴中学（本级）财政拨款收入1460.93万元，财政专户拨款1460.93万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    （二）2018年收入预算比2017年预算收入1338.51万元增加122.42万元，主要有因是工资标准提高，相应的“三险一金”预算增加。

    三、支出预算说明

    （一）2018年基本支出预算1460.93万元：

    渠县涌兴中学（本级）基本支出1460.93万元。

    上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1338.51万元增加122.42万元，增加部分为工资标准提高，相应的“三险一金”预算增加。

    （二）2018年项目支出预算0万元.

    渠县涌兴中学（本级）项目支出0万元；

    四、政府采购情况

    2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    六、2018年机关运行经费预算情况

    2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计99.23万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县涌兴中学共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋12342㎡，价值682.15万元。

    八、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

    2.部门整体支出绩效管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金0万元。

    九、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算数为2万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算2万元。

    十、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省渠县涌兴中学部门预算公开表.xls