一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

     渠县三汇镇实验幼儿园是负责本学校的教育工作，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1. 人员构成情况  

   渠县三汇镇实验幼儿园编制总数30人，其中事业编制30人，一般岗位30人。实际财政供养人员29人，其中在职29人，离休0人，退休22人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

2. 本预算年度的主要工作任务

    1. 实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

    2. 以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

    3.  全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

    4. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

    5. 实施教育民生工程，大力促进教育公正。

    6.. 高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。

    7. 加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

1. 收入预算说明  

    （一）2018年收入预算322.88万元。其中：财政拨款317.88，事业收入5万元

    （二）2018年收入预算比2017年预算收入304.26万元增加18.62万元，主要有因是工资调标，增加了公积金等。

    三、支出预算说明

    2018年基本支出预算322.88万元：2018年基本支出预算比2017年基本支出预算304.26万元增加18.62万元，增加部分为人员经费、工资调整等。

    四、政府采购情况

    2018年没有涉及政府采购项目。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

    六、2018年机关运行经费预算情况

    2018年本学校履行一般事业单位职能、用于一般公共预算按排的公用经费7.09万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县三汇镇实验幼儿园有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金322.88万元，覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效自评开展情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：才开始做，没有做细。下一步改进措：积极向友邻单位学知识，争取做得更细。

    九、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。

    十、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

渠县三汇镇实验幼儿园2018年预算公开表.xls