一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县中滩镇中心学校是负责本学校的教育工作，为财政拨款预算单位。
主要职责是： 实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县中滩镇中心学校编制总数119人，其中事业编制119人，行政领导4人，一般岗位115人。实际财政供养人员115人，其中在职115人，遗属8人，离休0人，退休49人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
1. 以开展教育教学活动为主线，进一步促进基础教育均衡发展。
2. 以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，改善办学条件。
3. 全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。
4. 坚持人才强教，把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。
5. 实施教育民生工程，大力促进教育公正。
6.高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。
7. 加强学校党风廉政建设。
收入预算说明
（一）2018年收入预算13088922元。其中：财政拨款13058922元，财政专户拨款30000元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入11829600元增加1259322元，主要原因是工资调标，增加了公积金、养老保险金等。
三、支出预算说明
2018年基本支出预算13088922元：2018年基本支出预算比2017年基本支出预算11829600元增加1259322元，增加部分为公积金、养老保险金、工资调整等。
四、政府采购情况
2018年没有涉及政府采购项目。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本学校履行一般事业单位职能、用于一般公共预算安排的公用经费682812元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会活动费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县中滩镇中心学校有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金13088922万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：才开始做，没有做细。下一步改进措：积极向友邻单位学知识，争取做得更细。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.4万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.4万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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