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一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

渠县静边职业中学内设1个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、主要职责是实施中职教育，促进职业教育发展。

2、在完成教育教学工作的同时也担负着脱贫攻坚工作。   

（二）人员构成情况  

渠县静边职业中学编制总数45人，其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员40人，其中在职40人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

1. 本预算年度的主要工作任务

   1、抓教学常规管理、强化校本教研

   2、推进课程改、打造高效课堂。

   3、抓安全管理，确保师生、校产的安全。

   4、全面完成2018年度精准扶贫任务。

2. 收入预算说明  

   （一）2018年收入预算4359537元。其中：财政拨款4359537元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   1、渠县静边职业中学（本级）财政拨款收入43595370元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   （二）2018年收入预算比2017年预算收入3937700元增加421837元，主要有因是2018年财政供养人员增加、人员增资增加。

   三、支出预算说明

   （一）2018年基本支出预算4359537元：

   1、渠县静边职业中学（本级）基本支出4359537元，相应安排支出预算4359537元，其中：教育支出3267081元，社会保障和就业支出567516元，医疗卫生支出18444元，住房保障支出340500元。

   2、渠县静边职业中学本单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算3937700元增加421837元，增加部分为2018年财政供养人员增加、人员增资增加。比2017年增加的原因是财政供养人员增加、人员增资增加。

   1、渠县静边职业中学（本级）基本支出4359537元

   上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算3937700元增加421837元，增加部分为2018年财政供养人员增加、人员增资增加。比2017年增加的原因是财政供养人员增加、人员增资增加。

   （二）2018年项目支出预算0元，

   1、渠县静边职业中学（本级）项目支出0元。

   四、政府采购情况

   2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

   六、2018年机关运行经费预算情况

   2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计28380元。主要用于工会经费。

   七、国有资产占用情况

   渠县静边职业中学2018年共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋价值0元、办工家具用具16720元、通用设备1618137元。

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金580.9370万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金435.95370万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018渠县静边 职业中学预算公开.xls