一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县商务局是负责全县商务工作的政府工作部门，内设9个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：一是制订全县服务业发展规划并组织实施；二是承担全县对外进出口贸易、对外技术经济合作、外商投资促进和管理工作；三是承担全县市场体系建设工作，规范市场经济秩序工作；四是承担重要消费品储备管理和市场调控工作，建立和健全全县生活必需品市场供应应急机制。担负着全县消费拉动、外贸出口、市场保供、商务执法等工作任务。
（二）人员构成情况
渠县商务局编制总数29人，其中行政编制20人，事业编制7人，工勤编制2名。实际财政供养人员102人，其中在职39人，退休63人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.抓好统筹协调，促进服务业提档升级。2.注重消费引导，促进城乡消费繁荣稳定。3.突出载体建设，促进商贸流通提质增量。4.强化开放合作，促进对外贸易持续增长。5.深化产业融合，促进电子商务创新发展。6.实施电商扶贫，促进脱贫攻坚取得成效。7.搞好市场监管，促进消费市场规范发展。8.加强自身建设，促进商务形象全面提升。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算585.96万元。其中：财政拨款585.96万元。
渠县商务局财政拨款收入585.96万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入585.91万元增加0.05万元，变化不大。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算422.96万元：
渠县商务局（本级）基本支出422.96万元
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算422.91万元增加0.05万元，增加部分为人员经费，比2017年增加的原因是人员调整。
（二）2018年项目支出预算163万元，主要项目是渝洽会、西博会、秦巴交易会、重点项目、招商引资、商务执法和市场监管、外贸管理等，具体是：
渠县商务局（本级）项目支出163万元；
2018年项目支出预算与2017年项目支出预算163万元相同，无增减。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行行政事业管理职能、维持机关运行，用于公共预算安排的行政运行经费，合计33.64万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县商务局共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房屋410m2，原值50.55万元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金163万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金585.96万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为11.50万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算11.50万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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