一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县动物卫生监督所单位是负责本单位工作的政府工作部门，。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行动物卫生法律、法规及规章；负责动物防疫、重大动物疫病强制免疫监督；动物及其产品的检疫和监督；染疫动物及其产品无害化处理及动物疫情扑灭工作监督；负责兽医实验室生物安全、动物诊疗监督；查处动物卫生违法行为；负责全县畜禽加工企业的动物及其产品监督检疫；受县畜牧主管部门委托，依法负责兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等执法工作。
一、人员构成情况
动物卫生监督所编制总数24人，其中行政编制8人，事业编制0人，工勤编制7名。实际财政供养人员15人，其中在职15人，离休0人，退休8人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
1加强制度建设，明确各项工作目标，按照[动物防疫法]的要求，制定，完善了动物卫生监督工作的各项规章制度，形成了以制度管人的工作机制。通过一系列措施，切实加强了全县动物防疫，检疫和动物产品安全监管的行政执法工作，提高了全县动物卫生监督机构的支付能力，规范了动物卫生监督支付程序，建立健全了重大动物疫病和动物产品质量安监管的长效机制。
收入预算说明
（一）2018年收入预算166.10元。其中：财政拨款166.10元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县动物卫生监督所（本级）财政拨款收入166.10元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收0元（如有其他形式的收入请列明细）
2、动物卫生监督所（所属单位）财政拨款收入166.10元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元
（二）2018年收入预算比2017年预算收入1657300元（增加3700元，主要有因是工资·调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算1661000元：
1、动物卫生监督所（本级）基本支出1661000元
上述动物卫生监督所1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1657300元增加3700元，增加部分为工资调整。
（二）2018年项目支出预算0元
四、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计1287000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福安排、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金XX万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
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