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    一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

 渠县青龙镇中心学校是负责本辖区九年义务教育工作的事业单位，内设3个科室。本单位为财政拨款预算单位。

主要职责是：

实施九年义务教育，促进基础教育发展。   

1. 人员构成情况  

   渠县青龙镇中心学校编制总数130人，其中行政编制0人，事业编制129人，工勤编制1名。实际财政供养人员129人，其中在职129人，离休0人，退休61人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

2. 本预算年度的主要工作任务

   本预算年度加强教学常规管理，推进课堂改革，加强师生安全教育，积极推进达标中心校的建设，努力加强校园文化建设，实施教育均衡发展。

3. 收入预算说明  

   （一）2018年收入预算14816700元。其中：财政拨款14766700元，财政专户拨款0元，事业收入50000元，其他收入0元。

   渠县青龙镇中心学校财政拨款收入14766700元，财政专户拨款0元，事业收入50000元，其他收入0元。  

   （二）2018年收入预算比2017年预算收入13426900元增加1389800元，主要原因是增加了人员经费、工资调整。

   三、支出预算说明

   （一）2018年基本支出预算14816700元：

   渠县青龙镇中心学校（本级）基本支出14816700元

   上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算13426900元增加1389800元，增加部分为人员经费、工资调整。

   （二）2018年项目支出预算0元。

   渠县青龙镇中心学校（本级）项目支出0元；

   上述1个单位2018年项目支出预算与2017年项目支出预算一样，为0元。

   四、政府采购情况

   2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

   六、2018年机关运行经费预算情况

   2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1022200元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

   渠县青龙镇中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积14188方米，价值7326037元；通用设备236895元；专用设备57900元；图书250194元；家具用具165290元。

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1481.67万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金1481.67万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为0.5万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.5万元。

四川省渠县青龙镇中心学校部门预算公开表.xls