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    一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

渠县汇北乡中心学校是负责汇北乡教育工作的政府工作部门，内设1个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

2、在完成教育教学工作的同时也担负着脱贫攻坚工作。   

（二）人员构成情况  

渠县汇北乡中心学校编制总数45人，其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员41人，其中在职41人，离休0人，遗属人员3人，退休25人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

1. 本预算年度的主要工作任务

   1、抓教学常规管理、强化校本教研

   2、推进课程改、打造高效课堂。

   3、抓安全管理，确保师生、校产的安全。

   4、全面完成2018年度精准扶贫任务。

2. 收入预算说明  

   （一）2018年收入预算5118521元。其中：财政拨款5118521元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   1、汇北学校（本级）财政拨款收入5118521元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   （二）2018年收入预算比2017年预算收入4967600元增加150921元，主要有因是2018年财政供养人员增加、人员增资增加。

   三、支出预算说明

   （一）2018年基本支出预算5118521元：

   1、汇北学校（本级）基本支出5118521元，相应安排支出预算5118521元，其中：教育支出3882446元，社会保障和就业支出639252元，医疗卫生支出213303元，住房保障支出383520元。

   2、汇北学校2018年基本支出预算比2017年基本支出预算4967600元增加150921元，增加部分为2018年财政供养人员增加、人员增资增加。比2017年增加的原因是财政供养人员增加、人员增资增加。

   1、汇北学校（本级）基本支出5118521元

   上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算4967600元增加150921元，增加部分为2018年财政供养人员增加、人员增资增加。比2017年增加的原因是财政供养人员增加、人员增资增加。

   （二）2018年项目支出预算0元，

   1、渠县汇北乡中心学校（本级）项目支出0元。

   四、政府采购情况

   2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

   六、2018年机关运行经费预算情况

   2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计200000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

   汇北学校2018年共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积6052方米，价值2997800元、办工家具用具154750元、通用设备68290元、普通图书57360元。

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金511.8521万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金511.8521万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为0.20万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.20万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汇北学校四川省渠县部门预算公开表.xls