一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
涌兴镇第三中心学校是九年一贯制义务教育学校，内设教务处、办公室、后勤三个机构，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施九年义务教育
2、促进基础教育发展
人员构成情况
涌兴镇第三中心学校编制总数54人，其中行政编制0人，事业编制54人，工勤编制0名。实际财政供养人员53人，其中在职53人，离休0人，退休27人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
根究相关规定，结合本单位实际，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作。
收入预算说明
（一）2018年收入预算总额为579.96万元，其中：当年财政拨款收入579.96万元，非税收入：0万元。,相应安排支出预算579.96万元，其中：教育支出440.66万元，社会保障和就业支出72.36万元，医疗卫生支出23.98万元，住房保障支出42.96万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入502万元增加79.96万元元，主要原因是增加和工资增加。
人员
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算579.96万元，其中：
（1）教育支出440.66万元，主要用于本单位人员工资支出和日常办公业务支出。（2）社会保障和就业支出72.36万元，主要用于缴纳本单位在职人员养老保险单位部分支出。
（3）医疗卫生支出23.98万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。（4）住房保障支出42.98万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
我单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算502万元增加79.96万元，增加部分为如人员经费、工资调整。
（二）2018年无项目支出预算
四、政府采购情况
2018年不涉及政府采购项目预算。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计27.22元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
涌兴镇第三中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积6485.3方米，价值444.81万元，办工家具用具133550元，通用设备1元，专用设备14万元，普通图书91060元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金579.96万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金579.96万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.26万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.26万元。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
