一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县嘉禾乡人民政府是负责本乡落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会工作的政府工作部门，内设3个行政所室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、社会事务中心、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
嘉禾乡人民政府编制总数30人，其中行政编制19人，事业编制1人，工勤编制10名。实际财政供养人员38人，其中在职30人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
认真执行嘉禾乡人民代表大会提出的各项工作决议，适应新形势的要求，进一步转变政府职能，认真贯彻中央的财政政策，更新理财观念，深化和完善财政改革，规范财政管理，强化财政监督。坚持依法治税理财，加大征管力度，确保应收尽收，集中财力办大事，保障扶贫攻坚各项工作落到实处，认真落实、发放、监督各项涉农、惠农资金，提高资金的最佳使用效益。要严格预算执行，确保各项资金的有效使用，要严肃财经纪律，保证《预算法》顺利贯彻执行，要采取切实可行的措施，支持经济建设，推动各项社会事业的发展，构建和谐社会，确保2018年财政预算任务的圆满完成。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算562.9032万元，其中：当年财政拨款收入562.9032万元。
嘉禾乡人民政府（本级）财政拨款收入562.9032万元，财政专户拨款没有，事业收入没有，下级上缴收入没有，其他收入没有；
（二）2018年收入预算比2017年预算收入510.2497万元，增加52.65万元，主要有因是人员调出人员经费及群众服务等项目支付预算减少52.65万元。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算459.2432万元：
嘉禾乡人民政府（本级）基本支出459.2432万元
嘉禾乡人民政府2018年基本支出预算比2017年基本支出预算489.7597万元减少30.22万元，减少部分为人员调出人员经费、工资及社会保障等经费减少。
（二）2018年项目支出预算103.66万元，主要项目是政府58.66万元、农林水支出45万元，具体是：
嘉禾乡人民政府（本级）项目支出103.66万元；
嘉禾乡人民政府2018年项目支出预算比2017年项目支出预算20.49万元增加83.17万元，增加部分为：乡镇党建工作3万元、乡镇便民服务中心运行5万元、城乡环境综合治理专项10万元、安全维稳专项5万元、乡镇关工委工作1.56万元、安全生产监管3万元、乡镇两代会工作3.96万元、纪检工作专项3万元、乡镇住读、扶贫攻坚工作18万元、贫困村工作2万元、非贫困村第一书记2万元，村（社区）党建工作经费14.6万元、服务群众专项工作经费13万元、比2017年减少的部分是：群众文化0.26万元、公共卫生费0.69万元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目没有。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计36.79万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
嘉禾乡人民政府共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋等国有资产实际占用固定资产原值117.9527万元，其中办公住宿房屋84.921万元1835平米。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金103.66万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金510.2497万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.5万元。
(上传人：郑炼 审核人：吴刚)
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