一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

渠县档案局是负责全县档案工作的政府工作部门，内设4个行政科室，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

2、依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调，受理和查处档案违法行为。

3、组织、指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术保护档案。4、负责全县档案工作人员的队伍建设，组织、指导全县档案专业教育和培训工作，负

责全县档案专业技术职务的评聘工作。

5、负责集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料。

6、积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编研档案史料，建立全县档案

资料信息网络。

7、组织和开展档案学术活动，参加全国、省、市的学术研讨，指导和支持档案学会工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况  

渠县档案局编制总数17人，其中行政编制0人，事业编制15人，工勤编制2人。实际财政供养人员22人，其中在职15人，离休0人，退休7人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、保障全局工作正常运行；

2、集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料；

3、面向全社会提供档案查阅利用服务；

4、开发馆藏档案信息资源，编研档案史料;

5、扎实开展脱贫攻坚工作，助力汇东乡龙眼村整村退出贫困；

二、收入预算说明  

（一）2018年收入预算252.63万元。其中：财政拨款252.63万元。

1、渠县档案局财政拨款收入252.63万元。  

（二）2018年收入预算比2017年预算收入236.82万元增加15.81万元，主要原因是馆藏档案数量增加，查阅利用人次增多，保管保护利用费用增加。

三、支出预算说明

（一）2018年基本支出预算162.63万元：

1、渠县档案局基本支出162.63万元

上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算156.82万元增加5.81万元，增加部分为人员经费，比2017年增加的原因是2017年新招录参工人员1名。

（二）2018年项目支出预算90万元，主要项目是档案保管保护和档案查阅等，具体是：

1、渠县档案局项目支出90万元；

上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算80万元增加10元，增加部分为档案保管保护费5万元、档案查阅费5万元，比2017年增加的原因是馆藏档案数量增加，查阅利用人次增多，保管保护及查阅利用费用增加。

四、政府采购情况

2018年涉及政府采购项目1个（档案数字化），预算资金200万元。

五、政府购买服务情况

2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

六、2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计12万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

渠县档案局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标管理情况

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金90万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金162.63万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为1.25万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.25万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                     2018年3月28日