一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县教师进修学校是负责本县范围内教师培训工作的政府工作部门，内设行政办公室、继续教育办公室、教导处、教科室、函授办、后勤办等六个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：我校主要承担全县的中小学教师师培、登记员培训、、教师职业技能培训检测、新教师培训、、及其他相关培训工作。
1、主要承担全县的中小学教师师培；
2、登记员培训；
3、教师职业技能培训检测；
4、新教师培训；
5、及其他相关培训工作。
人员构成情况
渠县教师进修学校编制总数65人，其中行政编制0人，事业编制65人，工勤编制0名。实际财政供养人员69人，其中在职69人，离休0人，退休45人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
在上级主管部门的领导下全年共完成以下培训任务:
登记员培训130人；
教师职业技能培训检测560人；
新教师培训260人；
安全副校长培训150人；
义务教育均衡发展培训130人；
校长高级研修培训360；
法制副校长培训130人；
学校稳定与安全知识培训280人；
函授教育170人。
收入预算说明
（一）2018年收入预算743.19万元。其中：财政拨款743.19万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元
1、渠县教师进修学校（本级）财政拨款收入743.19万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收0万元，其他收入0万元。（二）2018年收入预算比2017年预算收入45.1643万元，增加45.1643万元，主要有因是工资调整及相应的人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算743.19万元：
1、渠县教师进修学校（本级）基本支出743.19万元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算698.02万元增加45.1643万元，增加部分为工资调整及相应的人员经费增加。
（二）2018年项目支出预算0万元（无项目收支）
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元万。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计743.19万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
1、渠县教师进修学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车辆。资产原值199726元。
2、渠县教师进修学校占地面积5857.6方米、建筑面占在地192.6方米，房屋建筑面积1170方米。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金743.19万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金743.19万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算0.3万元。
附件：
表1、2018年渠县教师进修学校部门预算收支总表
表2、2018年渠县教师进修学校部门预算收入总表
表3、2018年渠县教师进修学校部门预算支出总表
表4、2018年渠县教师进修学校财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县教师进修学校一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县教师进修学校一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县教师进修学校一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年渠县教师进修学校一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
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