一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

 渠县渠北乡第一中心学校是负责本辖区义务教育工作的事业单位，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、实施九年义务教育。

2、促进基础教育发展。

1. 人员构成情况  

   渠县渠北乡第一中心学校编制总数43人，其中事业编制43人。实际财政供养人员40人，其中在职40人，退休22人（已转由社保局发放退休金）。

2. 本预算年度的主要工作任务

   1、抓教学常规管理。

   2、强化校本教研。

   3、推进课程改革。

   4、抓安全管理，确保师生、校产的安全。

   5、围绕新课程改革，打造高效课堂。

3. 收入预算说明  

   （一）2018年收入预算4562345元。其中：财政拨款4562345元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   1、渠县渠北乡第一中心学校（本级）财政拨款收入4562345元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。

   （二）2018年收入预算比2017年预算收入4319500元增加242845元，主要原因是人员经费、工资调整。

   三、支出预算说明

   （一）2018年基本支出预算4562345元：

   1、渠县渠北乡第一中心学校（本级）基本支出4562345元

   上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算4319500元增加242845元，增加部分主要是人员经费、工资调整。

   （二）2018年项目支出预算0元。具体是：

   1、渠县渠北乡第一中心学校（本级）项目支出0元；

   上述1个单位2018年项目支出预算和2017年项目支出预算均为0元。

   四、政府采购情况

   2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

   六、2018年机关运行经费预算情况

   2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计228218元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

   渠县渠北乡第一中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积7346方米，价值4318242.4元，办工家具用具126248.4元，通用设备194706元，专用设备98491.84元，普通图书5000元，其它0元。

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金4562345元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金4562345元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

四川省渠县渠北乡第一中心学校部门预算公开表.xls