一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

渠县丰乐初级中学是负责本学校教育教学工作的政府工作部门,内设2个行政科室。是一个事业单位,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

实施初中义务教育,促进基础教育发展。

1. 人员构成情况  

   渠县丰乐初级中学编制总数36人,其中行政编制0人,事业编制35人,工勤编制0名。实际财政供养人员35人,其中在职35人,离休0人,退休13人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

2. 本预算年度的主要工作任务

1. 以开展政治学活动为主线,抓实教育,进一步促进基础教育改革发展。

2. 以创新促发展、促提高,强化管理,提高教育资金使用效益,进一步改善办学条件。

3.  全面贯彻教育方针,全面实施素质教育,围绕培养学生创新精神和实践能力,全面提高教育教学质量。

4. 坚持人才强教,继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

5. 实施教育民生工程,大力促进教育公正。

6.. 高度重视安全维稳工作,确保教育系统安全稳定。

7. 加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

1. 收入预算说明  

   (一)2018年收入预算4013500元。其中:财政拨款4013500元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。

   渠县丰乐初级中学(本级)财政拨款收入4013500元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元. 

   (二)2018年收入预算比2017年预算收入3702100元增加311400元,主要有因是正常晋升、工资调标

   三、支出预算说明

   (一)2018年基本支出预算4013500元:

   渠县丰乐初级中学(本级)基本支出4013500元

   上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算3702100元增加311400元,增加部分为正常晋升、工资调标,比2017年增加的原因是正常晋升、工资调标。

   (二)2018年项目支出预算0元.

   四、政府采购情况

   2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。(无就填0个)

   六、2018年机关运行经费预算情况

   2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持学校运行,用于一般公共预算按排的行政运行经费,合计224600元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

   渠县丰乐初级中学共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

   2.部门整体支出绩效管理情况。

   按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金XX万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为0.6万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算XX万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.6万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县丰乐初级中学预算公开.xls