一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
李渡镇是负责本辖区工作的政府工作部门，内设2个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
（1）、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。
（2）、对的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法：按照法律政策和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
（3）、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
(二) 人员构成情况
编制总数31人，其中行政编制23人，事业编制6人，工勤编制2名。实际财政供养人员92人，其中在职46人，遗属12人，退休34人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是：研究财政预算分配政策和预算管理改革，拟定预算管理等制度；编制年度本级财政预算草案和本级预算外资金收支计划；汇总编制年度本级预算；管理财政专项资金投放项目库；管理有关罚没收入；拟定和审核各部门人员经费和公用经费支出标准和定额；审查和报批部门预算；提出增收节支和平衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜；参与对下级财政的管理指导工作；指导地方预算管理工作等。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算989.09万元。其中：财政拨款989.09万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（本级）财政拨款收入989.09万元，其中：公共服务支出339.54万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出158.12万元，医疗卫生支出139.91万元，城乡社区支出0万元，农林水支出318.85万元，住房保障支出32.67万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入950.99万元增加38.1万元，主要有因是正常工资晋升。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算787.77万元：
（本级）基本支出787.77万元
上述5个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算693.91万元增加93.86万元，增加部分为人员经费。比2017年增加是人员调资增加。
（二）2018年项目支出预算201.32万元，主要项目是服务群众专项经费等，具体是：
1、（本级）项目支出服务群众专项经费85万元；
2、（本级）项目支出村党建经费45万元；
3、（本级）项目支出贫困村工作经费4万元；
4、（本级）项目支出住读经费和扶贫功坚18万元；
5、（本级）项目支出纪检经费3万元；
6、（本级）项目支出党建经费3万元；
7、（本级）项目支出乡镇便民服务中心运行费5万元；
8、（本级）项目支出安全维稳专项经费5万元；
9、（本级）项目支出关工委工作经费7.5万元；
10、（本级）项目支出安全生产监管经费5万元；
11、（本级）项目支出两代会会议费5.32万元；
12、（本级）项目支出非贫困村第一书记工作经费5.5万元
13、（本级）项目支出城乡环境经费10万元；
上述5个单位2018年项目支出201.32万元，预算比2017年项目支出预算163.2万元增加38.12万元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行行政事业管理职能、维持机关运行，用于公共预算安排的行政运行经费，合计339.54万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产257.13万元，其中：房屋及构筑物181.94万元；通用设备46.85万元；专用设备0.78万元；家具用具27.56万元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金201.32万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金790.36万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为2.9万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算1.4万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：渠县人民政府2018年部门预算公开表
（审稿人：张春林 联系电话：13700927101）
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