一、部门情况:
(一)部门机构设置、职责:
渠县文崇镇第二中心学校是负责本辖区内义务教育工作的事业单位,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
实施九年义务教育, 促进基础教育发展。
人员构成情况:
渠县文崇镇第二中心学校编制总数56人,其中事业编制56人。实际财政供养人员48人,其中在职48人,另:退休23人(已转由社保局发放退休金),遗属人员7人。
本预算年度的主要工作任务:
1、狠抓教学常规,注重过程管理。
2、强化校本教研,提高教学能力。
3、常抓安全管理,营造温馨校园。
4、脚踏实地办学,争创乡村名校。
收入预算说明 :
(一)渠县文崇镇第二中心学校2018年收入预算616.40万元。其中:财政拨款收入615.90万元,财政专户拨款0元,事业收入0.5万元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
(二)2018年收入预算比2017年预算收入584.90万元,增加31.5万元,主要原因是人员经费、工资调整。
三、支出预算说明:
(一)渠县文崇镇第二中心学校(本级)基本支出616.40元。
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算584.90万元,增加31.5万元,增加部分主要是人员经费、工资调整。
(二)2018年项目支出预算0元。具体是:
1、渠县文崇镇第二中心学校(本级)项目支出0元;
上述1个单位2018年项目支出预算和2017年项目支出预算均为0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计34.81万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县文崇镇第二中心学校共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。房屋面积7601方米,价值525.53万元,办工家具用具21.08万元,通用设备17.12万元,专用设备9.34万元,普通图书0.46万元,其它0元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金616.40万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金616.40万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.6万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算0.6万元。
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