一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县土溪初级中学为财政拨款预算单位。主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县土溪初级中学编制总数180人，其中行政编制0人，事业编制179人，工勤编制1名。实际财政供养人员213人，其中在职176人，离休0人，退休37人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
1、抓教学常规管理。
2、强化校本教研。
3、推进课程改革。
4、抓安全管理，确保师生、校产的安全。
5、围绕新课程改革，打造高效课堂。
收入预算说明
（一）2018年收入预算1963.2528万元。其中：财政拨款1963.2528万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入1803.26万元增加159.9928万元，主要有因是有调入、新进、工资调整，人员经费相应增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算1510.8288万元。
本单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1365.94万元增加144.8888万元，主要有因是有调入、新进、工资调整，人员经费相应增加。
（二）2018年项目支出预算0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费合计166.8692万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、租赁费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县土溪初级中学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积20726方米，价值1325万元，办工家具用具25.5万元，通用设备0元，专用设备10万元，普通图书0元，其它0元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金21963.2528万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展了自评，自评得分98分。存在的问题：一是相关政策落实不够，二是制度有待强化。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为3.0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算3.0万元。
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