渠县军队离退休干部管理所关于2018年部门预算的编制说明
来源:县民政局
发布日期:2018-03-20
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​一、部门情况  

(一)部门机构设置、职责

 渠县军队离退休干部管理所是负责县军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作的政府工作部门所属事业单位0个,为财政拨款预算单位。

主要职责是:

1、落实军队离退休干部政治生活待遇

2、负责军干所的建设与服务、管理工作。

  1. 人员构成情况  

    渠县军队离退休干部管理所编制总数7人,其中行政编制0人,事业编制4人,工勤编制3名。实际财政供养人员10人,其中在职6人,离休0人,退休4人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用0人。

  2. 本预算年度的主要工作任务

    负责全县军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作,落实军队离退休干部政治生活待遇;负责军干所的建设与服务、管理工作。

  3. 收入预算说明  

    (一)2018年收入预算72.42万元。其中:财政拨款72.42万元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0

    1、渠县军队离退休干部管理所(本级)财政拨款收入72.42万元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收0元,其他收入0

    2、渠县军队离退休干部管理所无下属单位

    (二)2018年收入预算比2017年预算收入65.92万元增加6.5万元,主要因是人员工资调资。

    三、支出预算说明

    (一)2018年基本支出预算72.42元:

    1、县军队离退休干部管理所(本级)基本支出72.42

    2、渠县军队离退休干部管理所无下属单位。

    上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算65.92万元增加6.5万元,增加部分为人员经费、工资调整,比2017年增加的原因是工资调整。

    (二)2018年项目支出预算0元,主要项目,具体是:

    1、渠县军队离退休干部管理所(本级)项目支出0元;

    2、渠县军队离退休干部管理所无下属单位。

    上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加(减少)0元,增加(减少)部分为0,比2017年增加减少的原因是项目。

    四、政府采购情况

    2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

    六、2018年机关运行经费预算情况

    2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计72.42万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护安排其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县军队离退休干部管理所共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

国有资产明细表(一)
(房屋、构建筑物 、土地)

单位名称

房地产名称及地址

建造时间

建筑面积

土地面积

账面价值

备注

用地面积

房屋占地面积

原值

净值

渠县军队离退休干部管理所

渠江镇营渠路57号

1995年8月

149



63618

63618


渠县军队离退休干部管理所

渠县渠江镇四合街

2001年12月

62.84



47586.82

47586.82


渠县军队离退休干部管理所

四川省渠县渠江镇人民街76号

1986年8月

110.7



137386.2

137386.2


渠县军队离退休干部管理所

渠江镇营渠路后溪四社四楼

2000年10月

69



36500

36500


渠县军队离退休干部管理所

四川省渠县人民街20-1-2号

1999年8月

148



144409

144409


国有资产登记明细表(二)
公用交通工具


单位名称

资产名称

数量

购置时间

账面原值

现状

备注


渠县军队离退休干部管理所

蒙迪欧CAF7200B小轿车

1

2006-07-08

182360

在用



、预算绩效目标管理情况

1.项目绩效目标管理情况。

本部门2018年一般公共预算项目支出

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金72.42万元

九、“三公”经费财政预算情况说明

(一)“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为1.55万元。

(二)“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元;公务接待费预算0.05万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1、2018年渠县军队离退休干部管理所预算收支总表

  2、2018年渠县军队离退休干部管理所预算收入总表

       3、2018年渠县军队离退休干部管理所预算支出总表

       4、2018年渠县军队离退休干部管理所财政拨款收支预算总表  

       5、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算支出预算表

       6、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算基本支出预算表

       7、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算项目支出预算表

       8、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算“三公”经费支出预算表

       8-1、"三公”经费预算增减变化表

       9、2018年渠县军队离退休干部管理所基金支出预算表  

       10、2018年渠县军队离退休干部管理所政府性基金“三公”经费支出预算表  

       11、2018年渠县军队离退休干部管理所国有资本经营预算支出预算表

 

 

渠县军干所预算公开表(1).xls