一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县军队离退休干部管理所是负责本县军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作的政府工作部门。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、落实军队离退休干部政治生活待遇。
2、负责军干所的建设与服务、管理工作。
人员构成情况
渠县军队离退休干部管理所编制总数7人，其中行政编制0人，事业编制4人，工勤编制3名。实际财政供养人员10人，其中在职6人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
负责全县军队离退休干部、退休志愿兵、无军籍退休退职职工的接收安置工作，落实军队离退休干部政治生活待遇；负责军干所的建设与服务、管理工作。
收入预算说明
（一）2018年收入预算72.42万元。其中：财政拨款72.42万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县军队离退休干部管理所（本级）财政拨款收入72.42万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收0元，其他收入0元。
2、渠县军队离退休干部管理所无下属单位
（二）2018年收入预算比2017年预算收入65.92万元增加6.5万元，主要原因是人员工资调资。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算72.42元：
1、渠县军队离退休干部管理所（本级）基本支出72.42元
2、渠县军队离退休干部管理所无下属单位。
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算65.92万元增加6.5万元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加的原因是工资调整。
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目无，具体是：
1、渠县军队离退休干部管理所（本级）项目支出0元；
2、渠县军队离退休干部管理所无下属单位。
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加（减少）0元，增加（减少）部分为0，比2017年无增加无减少的原因是无项目。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计72.42万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护安排其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县军队离退休干部管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
国有资产明细表（一） | ||||||||||||||
单位名称 | 房地产名称及地址 | 建造时间 | 建筑面积 | 土地面积 | 账面价值 | 备注 | ||||||||
用地面积 | 房屋占地面积 | 原值 | 净值 | |||||||||||
渠县军队离退休干部管理所 | 渠江镇营渠路57号 | 1995年8月 | 149 | 63618 | 63618 | |||||||||
渠县军队离退休干部管理所 | 渠县渠江镇四合街 | 2001年12月 | 62.84 | 47586.82 | 47586.82 | |||||||||
渠县军队离退休干部管理所 | 四川省渠县渠江镇人民街76号 | 1986年8月 | 110.7 | 137386.2 | 137386.2 | |||||||||
渠县军队离退休干部管理所 | 渠江镇营渠路后溪四社四楼 | 2000年10月 | 69 | 36500 | 36500 | |||||||||
渠县军队离退休干部管理所 | 四川省渠县人民街20-1-2号 | 1999年8月 | 148 | 144409 | 144409 | |||||||||
国有资产登记明细表（二） | ||||||||||||||
单位名称 | 资产名称 | 数量 | 购置时间 | 账面原值 | 现状 | 备注 | ||||||||
渠县军队离退休干部管理所 | 蒙迪欧CAF7200B小轿车 | 1 | 2006-07-08 | 182360 | 在用 | |||||||||
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
本部门2018年无一般公共预算项目支出。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金72.42万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.55万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算0.05万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1、2018年渠县军队离退休干部管理所预算收支总表
表2、2018年渠县军队离退休干部管理所预算收入总表
表3、2018年渠县军队离退休干部管理所预算支出总表
表4、2018年渠县军队离退休干部管理所财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年渠县军队离退休干部管理所一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2018年渠县军队离退休干部管理所基金支出预算表
表10、2018年渠县军队离退休干部管理所政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2018年渠县军队离退休干部管理所国有资本经营预算支出预算表
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