一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
本单位是一所财政全额拨款预算事业单位。
主要职责是：
为学龄儿童提供保育教育服务。
人员构成情况
渠县实验幼儿园编制总数40人，其中行政编制0人，事业编制40人，工勤编制0名。实际财政供养人员33人，其中在职33人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
1、保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担幼儿园保教事业发展相关工作。
2、保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
3、保障学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费等。
收入预算说明
（一）2018年收入预算3471140元。其中：财政拨款3221140元，财政专户拨款0元，事业收入250000元，下级上缴收入0元，其他收入0元.其中：教育支出2581226元，社会保障和就业支出463332元，医疗卫生支出152838元，住房保障支出273744元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入3019100元增加452040元，主要是教师调资，人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算3271140元：
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算3019100元增加252040元，增加部分主要是教师调资，人员经费增加。
（二）2018年项目支出预算200000元。
2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加200000元，主要是职工五险一金支出。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3221140元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金327.11万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
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