一、部门情况 

    （一）部门机构设置、职责

     静边镇是负责本辖区工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位4个，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：

    （1）、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

    （2）、对静边镇的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法：按照法律政策和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

    （3）、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

    (二) 人员构成情况 

    静边镇编制总数30人，其中行政编制22人，事业编制6人，工勤编制2名。实际财政供养人员51人，其中在职51人，离休0人，退休34人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用10人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    本预算年度的主要工作任务是：研究财政预算分配政策和预算管理改革，拟定预算管理等制度；编制年度本级财政预算草案和本级预算外资金收支计划；汇总编制年度本级预算；管理财政专项资金投放项目库；管理有关罚没收入；拟定和审核各部门人员经费和公用经费支出标准和定额；审查和报批部门预算；提出增收节支和平衡财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政转移支付工作；统一办理本级安排的预算追加事宜；参与对下级财政的管理指导工作；指导地方预算管理工作等。

    二、收入预算说明 

    （一）2018年收入预算10,653,982元。其中：财政拨款10,653,982元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）

    静边镇（本级）财政拨款收入10,653,982元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细） 

    （二）2018年收入预算比2017年预算收入10,559,900元减少94082元，主要有因是正常工资晋升的增加及建设所人员调出的减少。

    三、支出预算说明

    （一）2018年基本支出预算8,434,982元：

    静边镇（本级）基本支出8,434,982元

上述8个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算8,783,800元减少348818元，减少部分是建设所人员调出的人员经费。

    （二）2018年项目支出预算2,219,000元，主要项目是服务群众专项经费等，具体是：

    1、静边镇（本级）项目支出服务群众专项经费900000元；

    2、静边镇（本级）项目支出村党建经费480000元；

    3、静边镇（本级）项目支出贫困村工作经费60000元；

    4、静边镇（本级）项目支出住读经费190000元；

    5、静边镇（本级）项目支出纪检经费30000元；

    6、静边镇（本级）项目支出党建经费30000元；

    7、静边镇（本级）项目支出乡镇便民服务中心运行费60000元；

    8、静边镇（本级）项目支出安全维稳专项经费80000元；

    9、静边镇（本级）项目支出关工委工作经费78000元；

    10、静边镇（本级）项目支出安全生产监管经费50000元；

    11、静边镇（本级）项目支出两代会会议费56000元；

    12、静边镇（本级）项目支出非贫困村第一书记工作经费55000元

    13、静边镇（本级）项目支出城乡环境经费150000元；

    上述8个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算1,776,100元增加442900元，增加的部分是扶贫攻坚经费及安全生产监管、完全维稳经费。

    四、政府采购情况

    2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）

    六、2018年机关运行经费预算情况

    2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1,899,262元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    静边镇共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。静边镇固定资产6,730,462.76元，其中：房屋及构筑物5,931,601.76元；汽车85,535.00元；专用设备0元；其它固定资产713,326.00元。

    八、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金221.9万元，覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效管理情况。

    按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金221.9万元。

    九、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算数为6.65万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算5.15万元。

    十、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：渠县静边镇人民政府2018年部门预算公开表

    （审稿人：罗俊秋   联系电话：13989177152）

渠县静边镇人民政府2018年部门预算公开表.xls