渠县交通局公路路政管理大队关于2018年部门预算的编制说明
来源:县交运局
发布日期:2018-03-27
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    一、部门情况  

    (一)部门机构设置、职责

     渠县路政大队是负责本县公路路产路权行政管理工作的政府工作部门,内设5个行政科室。所属事业单位1个,为财政拨款预算单位。

    主要职责是:

    渠县路政大队属于县政府直属二级事业单位,承担着全县国、省、县道公路路权管理工作,主要从事公路超限治理和路产路权管理及行政执法。

    (二)人员构成情况  

    渠县路政大队编制总数17人,其中行政编制0人,事业编制17人,工勤编制0名。实际财政供养人员43人,其中在职15人,离休0人,退休2人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用26人。

    (三)本预算年度的主要工作任务

    做好全县路产路权管理维护工作,严格开展超限治理,新增超限治理点3个,加强超限治理流动巡查,提高超限治理科技含量及队伍建设。

    二、收入预算说明  

    (一)2018年收入预算2219289元。其中:财政拨款2219289元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。

    1、渠县路政大队(本级)财政拨款收入2219289元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。

    (二)2018年收入预算比2017年预算收入2111300元增加107989元,主要有因是增加公招人员1人。

    三、支出预算说明

    (一)2018年基本支出预算2219289元:

    1、渠县路政大队基本支出2219289元

    渠县路政大队2018年基本支出预算比2017年基本支出预算2111300元增加107989元,增加公招1人和职工调资增加。

    2、渠县路政大队项目支出0元;

    四、政府采购情况

    2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。

    五、政府购买服务情况

    2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

    六、2018年机关运行经费预算情况

    2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计120010元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县路政大队共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)

    八、预算绩效目标管理情况

    1.项目绩效目标管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2219289元,覆盖率达到100%。

    2.部门整体支出绩效管理情况。

    按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金221.93万元。

    九、“三公”经费财政预算情况说明

    (一)“三公”经费财政预算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算数为1万元。

    (二)“三公”经费财政预算具体情况说明

    2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算1万元。

    十、名词解释

    1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (以上名词解释有的就选)

     

     

    

2018年四川渠县路政大队预算公开表.xls