一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县茶果站是负责本县茶叶水果生产工作的政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、 基本职能及主要工作2018年重点工作情况介绍。一是扎实抓好卷洞逢春村茶叶基地建设，今年继续完成1000亩建园，根据业务需求在技术上在协调乡村上面积极为业主提供方便。负责全县果树产业的规划，技术指导，特别是全县130个贫困村我站将采取多种方式的技术指导和培训工作。
1.在千佛乡认真搞好结对帮扶。
2.认真完成县委县政府、农林局和市站的各项目标任务，采取各种办法完成上级的目标任务。
3.搞好试验示范，在农业园区进一步搞好葡萄、火龙果、长果桑、草莓等果树新品种绿色栽培试验示范工作。
4.开展全县果树生产培训8000人次. 搞好柑桔生产的品种的区划 .引种 ， 改良新品种5个多方引进业主等工作.
（二）人员构成情况
渠县茶果站编制总数42人，其中行政编制0人，事业编制24人，工勤编制18名。实际财政供养人员42人，其中在职42人，离休0人，退休19人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务 2018年收入预算总额为401.3万元，其中：当年财政拨款收入401.3万元。相应安排支出预算401.3万元，其中：农业事业支出299.41万元，社会保障和就业支出52.63万元，医疗卫生支出17.67万元，住房保障支出31.58万元
…………。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算4013094元。其中：财政拨款4013094元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县茶果站单位（本级）财政拨款收入4013094元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入3742500元增加270594.元，主要有因是调资
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算4013094元：
1、渠县茶果站（本级）基本支出4013094元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算3742500元增加270594元，增加）部分为工资调整，比2017年增加
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目是……等，具体是：
1、渠县茶果站单位（本级）项目支出0元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加（0元，
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计227928元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县茶果站单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是技术专家团队应细化，二是大面积推广需加强，三是坚持生态发展效益理念不足。下一步改进措;在县委县政府的领导下，多开展新型专业合作的引导.多服务！多监督
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
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