一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县残联单位是负责本县残疾人康复工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求 ，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。
4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、服务、依法推选无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制订和实施残疾人事业政策、规定和计划，起草有关保障残疾人权益的政策规定，调查掌握残疾人状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担渠县人民政府残疾人工作协调委员会和渠县残疾人康复工作办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、主管并组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产扶持保护政策。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、主管并组织实施全县残疾人残情鉴定工作，颁发《中华人民共和国残疾人证》。
10、承担渠县残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动。
11、对盲人按摩实施行业管理，对盲人按摩机构进行注册、登记、核发按摩人员行业资格证书和专业技术职务聘任证书，
12、指导下级残联工作，对全县残疾人工作者进行业务培训。
13、开展残疾人事业的对外交流与合作。
14、直接对中央、省、市驻渠单位残疾人业务工作进行管理。
15、完成县委、县政府交办的其他事项。
人员构成情况
残联编制总数17人，其中行政编制9人，事业编制8人，工勤编制0名。实际财政供养人员20人，其中在职20人，离休0人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
1、积极开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、服务、依法推选无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
2、协助政府研究、制订和实施残疾人事业政策、规定和计划，起草有关保障残疾人权益的政策规定，调查掌握残疾人状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
3、承担渠县人民政府残疾人工作协调委员会和渠县残疾人康复工作办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
4、主管并组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产扶持保护政策。收入预算说明
（一）2018年收入预算2412500元。其中：财政拨款2412500元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
渠县残联财政拨款收入241500元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入2212100元增加200400元，主要原因是人员工资增加了。
支出预算说明
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于残疾人康复支出。
（一）社会保障和就业支出211.52万元主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）医疗卫生支出12.76万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（三）住房保障支出16.97万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。与2017年没变化。（一）2018年基本支出预算2412500元：
渠县残联基本支出2412500元
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算2212100元增加200400元，增加部分为人员工资调整），比2017年增加的原因是人员工资调整。
（二）2018年项目支出预算30000元，主要项目是残疾人康等，具体是：
1、残疾人康复项目支出30000元；
2018年项目支出预算比2017年项目支出预算30000元，与2017年项目预算支出一致。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计217925元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备00台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：对残疾人康复建设工作有待进一步加强。下一步将努力改进措施加强对残疾人事业发展服务。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为16万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0.15万元；公务接待费预算0.12万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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