一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县渔种站是全县淡水繁育工作部门，为财政差额拨款预算单位。
主要职责是：
主要职能是负责全县及周边地区养殖水面鱼苗鱼种的供给，提供水产养殖技术、鱼病预防与防治等技术咨询服务，渠江流域土族鱼类的繁育与保护等。
（二）人员构成情况
渠县渔种站编制总数10人，其中行政编制0人，事业编制10人，工勤编制0名。实际财政供养人员6人，其中在职6人，离休0人，退休8人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
负责全县及周边地区养殖水面鱼苗鱼种的供给，提供水产养殖技术、鱼病预防与防治等技术咨询服务，渠江流域土族鱼类的繁育与保护等。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算617600元。其中：财政拨款617600元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县渔种站（本级）财政拨款收入617600元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
2、XX单位（所属单位）财政拨款收入XX元，财政专户拨款XX元，事业收入XX元，下级上缴收入XX元，其他收入XX元（如有其他形式的收入请列明细并分别列明细，如下属单位较多，可以附表形式公开）；
3、………………（红色部分由主管部门填写）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入599300元增加18300元，主要有因是职工工资调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算617600元：
1、XX单位（本级）基本支出XX元
2、XX单位（下属）基本支出XX元；
3、………………（红色部分由主管部门填写）
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算599300元增加18300元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加的原因人员调整、工资调整。
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目是……等，具体是：
1、XX单位（本级）项目支出0元；
2、XX单位（下属）项目支出XX元；
3、…………（红色部分由主管部门填写）
上述XX（填单位个数）个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算XX元增加（减少）XX元，增加（减少）部分为……，比2017年增加（减少）的原因是……（XX项目资金）。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计617600元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县渔种站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金61.76万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：有待提升技术干部的业务水平和素质。下一步改进措施：加强全体干部职工的业务技能培训，提升业务水平和素质。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度我站“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
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