一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县汉阙文化博物馆是负责本辖区汉阙宣传工作的政府工作部门，内设4个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、利用文物资源传播科学文化知识
2、汉阙宣传、征集、保护、管理、安全、维修、研究
（二）人员构成情况
渠县汉阙文化博物馆编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0名。实际财政供养人员3人，其中在职3人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用12人。
（三）本预算年度的主要工作任务
(一)充分发挥文博单位的职能作用，提升服务质量。2018年,渠县汉阙文化博物馆在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文体广电新闻出版局的指导下，以“繁荣大文化、建设四川文化强县”为契机，主动作为、狠抓落实，博物馆对外免费开放工作有力有序有效推进.
(二)充分发挥博物馆教育基地作用，积极开展“传承汉阙、保护历史”、“孝亲、感恩”、“志欲去恶、刚正不阿”等主题实践活动，不断加强对外宣传工作。
(三)推广数字博物馆建设的重要意义：数字博物馆工程充分利用现代高新技术，将汉阙文化精华进行数字化保存与整合，为社会公众提供管理、展示、教育、科研等全方面位服务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算252,663元。其中：财政拨款252,663元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
1、渠县汉阙文化博物馆财政拨款收入252,663元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入147,200元增加105,463元，主要原因是人员调入1名。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算252,663元：
1、渠县汉阙文化博物馆基本支出252,663元
渠县汉阙文化博物馆2018年基本支出预算比2017年基本支出预算147,200元增加105,463元，增加部分为人员经费，比2017年增加的原因是人员调整。
（二）2018年项目支出预算0元.具体是：
1、渠县汉阙文化博物馆项目支出0元；
渠县汉阙文化博物馆2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加（减少）0元，增加（减少）部分无，比2017年增加（减少）的原因是无项目支出。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计14,400元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品服务支出。
七、国有资产占用情况
渠县汉阙文化博物馆单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金25.2663万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.08万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.08万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（审核：涂云霞 供稿：县汉阙博物馆 上传：黄建）
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