一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县鲜渡水务站是负责鲜渡镇、嘉禾乡水利工作的部门，无内设机构。为财政预算拨款的事业单位。
主要职责是：主要负责鲜渡片区（鲜渡镇镇、嘉禾乡）水利工程的建设管理、防洪和水土保持等工作。
（二）人员构成情况
渠县鲜渡水务站编制总数4人，其中行政编制0人，事业编制上半年4人（），工勤编制0名。实际财政供养人员6人，其中在职4人，离休0人，退休2人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、水利工程管理。为确保水利工程安全运行，根据渠府防（2018）3号和渠水务（2018)51号文件精神，在汛前配合各乡镇及时调整充实防汛指挥机构，完善各类防汛度汛、抗旱工作制度和措施，明确了工作职责，编制水库工程防汛度汛应急预案，落实各类防汛抗旱抢险物资。开展好水利工程汛前、汛中、汛末安全检查，对存在安全隐患的水库能及时处理的及时处理，对不能及时处理的立即上报县局有关领导和股室，争取项目资金，切实消除工程安全隐患。同时，在汛期坚持做到24小时值班，保证通信畅通，做好雨情、汛情、工情传递工作，确保水库工程安全度汛。
2、水利工程建设工作。一是完成好鲜渡镇金花村、米坡村两贫困村的小农水项目。二是完成好鲜渡镇金花村、米坡村两贫困村的人饮工程建设。三是完成好嘉禾乡雅化村的（贫困村）小农水和人饮工程项目。四是启动嘉禾乡双河水库、杜家沟水库2座病险水库整治。
3、执法巡查及河长制工作
一是水法规宣传。为了更好推动水行政执法工作，维护正常的水事秩序，促进水务事业健康、有序、持续发展，我站将利用“世界水日”、“中国水周”开展宣传活动。增强了全民爱水、护水、节水意识。
二是建立健全河湖执法巡查制度，规范执法行为，定期或不定期开展执法检查活动，巡查做到有记录、有影像资料，’维护了正常的水事秩序。
三是做好河库环保巡查检查工作，定期或不定期对入河（库）的排污口、饮用水源保护地、河道采砂、河岸保护等进行巡查，逐一建立台账，对存在的问题进行处理或上报，维护水事环境。
4、安全维稳工作。认真贯彻安全生产有关法律、法规，完善安全生产和信访维稳制度，明确责任，确保本年度安全维稳工作取得一定成效。一是广泛宣传，及时传达上级安全生产及信访维稳工作会议精神，开展安全意识、责任意识和守法意识教育。二是定期或不定期地对水利工程和在建工程开展安全检查，制定安全度汛方案，落实抢险物资及人员，强化安全监管。三是认真开展汛期和重大节日的水利工程安全检查，发现隐患及时消除。四是把信访维稳工作纳入我站议事日程，随时掌握涉及民生，维稳的问题，了解水库管理人员思想动态，及时化解矛盾和纠纷。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算415824元。其中：财政拨款415824元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
渠县鲜渡水务站财政拨款收入415824元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2018年收入预算415824元比2017年 374700 元增加了41124 元，主要有因是工资调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算415824元：
渠县鲜渡水务站基本支出415824元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算374700元增加41124元，增加部分为工资调整
（二）2018年项目支出预算0元.
1、鲜渡水务站项目支出0元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计19200元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县鲜渡水务站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；无房屋等国有资产。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金0万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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