一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
主要职责是：
1、公共图书馆的主要职能是保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源。
（二）人员构成情况
渠县图书馆编制总数18人，其中行政编制0人，事业编制18人，工勤编制0名。实际财政供养人员18人，其中在职18人，离休0人，退休15人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、开展“书香渠县”公益讲座
2、开展4.23世界读书日暨“书香渠县·全民阅读”系列活动启动仪式
3、开展全民阅读“七进”活动
4、开展系列少儿阅读活动
5 、举办《庆祝改革开放40周年诗歌朗诵赛》
6、开展基层图书室业务辅导，助力脱贫攻坚
7、数字阅读成为全民阅读的新趋势
8、积极开展文峰书院设计工作
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算1761721元。其中：财政拨款1761721元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县图书馆（本级）财政拨款收入1761721元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（一）2018年收入预算比2017年预算收入1602900元增加158821元，主要有因是：人员经费增加
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算1691721元：
1、渠县图书馆（本级）基本支出1691721元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1602900元增加158821元，增加部分为工资调整（如人员经费、工资调整），比2017年增加的原因是工资调整（如人员调整、工资调整）。
（二）2018年项目支出预算70000元，主要项目是书报刊购置，具体是：书报刊购置费
1、渠县图书馆（本级）项目支出70000元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算70000元增加0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计86400元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县图书馆共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金7万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金176.1721万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.7万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算0.2万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（审核：涂云霞 供稿：县图书馆 上传：黄建）
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
