一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
巨光乡是负责本辖区工作的政府工作部门，内设5个行政科室。所属事业单位2个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况
巨光乡编制总数27人，其中行政编制18人，事业编制4人，工勤编制5名。实际财政供养人员30人，其中在职28人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用1人。
（三）本预算年度的主要工作任务是：研究财政预算分配政策和预算管理改革，拟定预算管理等制度；编制年度本级财政预算草案和本级预算外资金收支计划；汇总编制年度本级预算；管理财政专项资金投放项目库；管理有关罚没收入；拟定和审核各部门人员经费和公用经费支出标准和定额；审查和报批部门预算；提出增收节支和
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算5992500元。其中：财政拨款5992500元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元
巨光乡（本级）财政拨款收入5992500元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元
（二）2018年收入预算比2017年预算收入10317200元减少4324700元，主要原因是：在党委班子正确领导与相关政策的支持下,着力紧盯民生工作，经过各级人员努力奋斗终见本辖区人民群众生活水
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算4555300元：
1渠县巨光乡人民政府基本支出4555300元
其中：人员经费4184300元公，公共经费371000元，主要用于行政运行、社会保障、人员工资福利等。2018年基本支出预算比2017年基本支出预算5443600元减少888300元。
（二）2018年项目支出预算1437200元，主要项目是服务群众的专项经费等，具体是：
1、巨光乡（本级）项目支出乡镇党建工作经费30000元；
2、巨光乡（本级）项目支出乡镇住读、扶贫攻坚工作经费180000元；
3、巨光乡（本级）项目支出纪检工作经费30000元
4、巨光乡（本级）项目支出关工委工作经费47000元
5、巨光乡（本级）项目支出城乡环境综合治理专项经费100000元
6、巨光乡（本级）项目支出便民服务中心运行经费50000元
7、巨光乡（本级）项目支出安全维稳专项经费50000元
8、巨光乡（本级）项目支出乡镇两代会及工作经费45200元
9、巨光乡（本级）项目支出安全生产监管经费30000元
10、巨光乡（本级）项目支出非贫困村第一书记工作经费25000元
11、巨光乡（本级）项目支出贫困村工作经费80000元
12、巨光乡（本级）项目支出村（社区）党建工作经费270000元
13、巨光乡（本级）项目支出服务群众专项工作经费500000元
上述5个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算1069300元增加367900元，增加部分为公共服务，比2017年增加的原因是贫困村工作经费37900元，扶贫攻坚工作经费150000元，乡镇便民服务中心运行经费50000元，安全维稳专项经费50000元，安全生产监管经费30000元，两代会会议费15000元，非贫困村第一书记补助25000元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计4180000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县巨光乡人民政府共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金188.4万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金4184300万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算5万元。
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
