一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县临巴镇中心卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设门诊部和住院部，计15个业务科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。
（二）人员构成情况
渠县临巴镇中心卫生院是编制总数84人，其中事业编制84人。实际财政供养人员84人，其中在职84人，退休30人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用16人(含50号合同2人)，遗嘱补助2 人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年度，深入贯彻执行党的十九大精神，坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标完成各项工作任务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算1420万元。其中：一般公共预算拨款463万元，上级补助收入207万元，事业收入750万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入1381万元增加39万元，主要是人员经费、工资调整及事业收入增加。
三、支出预算说明
2018年基本支出预算1420万元，其中：社会保障和就业支出77万元，医疗卫生支出1285万元，住房保障支出58万元。
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1381万元增加39万元，增加部分为人员经费、工资调整和事业支出增加。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计48万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县临巴镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车（救护车）1辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。房屋建筑物等600.8万元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金670万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为2.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0.5万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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