一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县文艺创作办公室为行政事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：为全县的作家、艺术家及文学艺术作者的创作活动做好组织、联络、协调、服务工作并坚持自身创作。
（二）人员构成情况
渠县文艺创作办公室编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0名。实际财政供养人员5人，其中在职5人，离休0人，退休1人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
为全县的作家、艺术家及文学艺术作者的创作活动做好组织、联络、协调、服务工作并坚持自身创作。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算590399元。其中：财政拨款590399元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县文艺创作办公室（本级）财政拨款收入590399元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入530600元增加59799元，主要有因是正常晋升和调资。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算540399元：
1、渠县文艺创作办公室（本级）基本支出540399元 2018年收入预算总额为540399元，其中：当年财政拨款收入540399元。相应安排支出预算540399元。
上述渠县文艺创作办公室2018年基本支出预算比2017年基本支出预算480600元增加59799元，增加人员经费、工资调整。
（二）2018年项目支出预算50000元，主要项目是作协办公经费、《渠江文艺》采风经费等，具体是：
1、渠县文艺创作办公室（本级）项目支出50000元；项目支出50000元，主要是用于作协办公经费30000元，《渠江文艺》采风经费20000元支出。
上述渠县文艺创作办公室2018年项目支出预算比2017年项目支出预算50000元增加0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计24000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县文艺创作办公室共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金50000元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金590399元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（审核：涂云霞 供稿：县文艺创作办公室 上传：黄建）
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