一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
东区社区卫生服务中心是负责渠江镇和平社区、解放社区基本公共卫生服务工作的社区机构，内设中医科、康复理疗、健康体检、妇保、B超、检验等科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、开展健康宣传、健康教育
2、免费为辖区居民建立健康档案和体检
3、对辖区居民的儿童、孕产妇、老年人、慢病进行随访管理。
（二）人员构成情况
本单位编制总数32人，事业编制29人，工勤编制3人。实际财政供养人员21人，其中在职21人，无离休、退休人员。聘用人员3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
渠县东区社区卫生服务中心认真履行公共卫生服务等相关职能：开展了健康宣传、健康教育、健康档案的建立和管理、儿童、孕产妇、老年人等保健及传染病防治，高血压、糖尿病的管理等工作。并按主管部门要求按时、按质完成各项任务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算2539200元。其中：财政拨款2539200元。
1、渠县东区社区卫生服务中心财政拨款收入2539200元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
2、XX单位（所属单位）财政拨款收入XX元，财政专户拨款XX元，事业收入XX元，下级上缴收入XX元，其他收入XX元（如有其他形式的收入请列明细并分别列明细，如下属单位较多，可以附表形式公开）；
3、………………（红色部分由主管部门填写）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入2357700元增加181500元，主要是新公招人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等的预算和正常晋升工资。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算2539200元：
1、渠县东区社区卫生服务中心基本支出2539200元
2、XX单位（下属）基本支出XX元；
3、………………（红色部分由主管部门填写）
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算2357700元增加181500元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加主要是新公招人员的工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等的预算和正常晋升工资。
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目是基本公共卫生服务。具体是：开展基本公共卫生服务的成本支出。
1、渠县东区社区卫生服务中心项目支出0元。
2、XX单位（下属）项目支出XX元；
3、…………（红色部分由主管部门填写）
渠县东区社区卫生服务中心项目支出0元，与2017年比较无变化。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计690700元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县东区社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，渠县东区社区卫生服务中心对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，渠县东区社区卫生服务中心对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金253.92万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度渠县东区社区卫生服务中心“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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