一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县土溪镇中心卫生院是负责本辖区卫生工作的职能部门，内设18个科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、从事基本公共卫生服务；
从事基本医疗服务；
乡村一体化管理。
（二）人员构成情况
渠县土溪镇中心卫生院编制总数51人，其中行政编制0人，事业编制51人，工勤编制0名。实际财政供养人员74人，其中在职46人，离休0人，退休28人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、 按时、按质、按量完成基本公共卫生服务；
2、 完成预算下达医疗任务，保证常见病、多发病的日常诊疗工作，力争做到小病不出乡镇；
3、 管理好卫生室日常工作，做好乡村医生的培训工作，进行乡村一体化管理。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算7922600元。其中：财政拨款4043000元，财政专户拨款0元，事业收入3879600元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
1、渠县土溪镇中心卫生院财政拨款收入4043000元，财政专户拨款0元，事业收入3879600元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
2、渠县土溪镇中心卫生院财政拨款收入4043000元，财政专户拨款0元，事业收入3879600元，下级上缴收入0元，其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入7924400元减少1800元，主要有因是人员经费减少。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算7922600元：
1、渠县土溪镇中心卫生院基本支出7922600元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算7924400元减少1800元，减少部分为人员经费减少，比2017年减少的原因是人员调整。
（二）2018年项目支出预算0元.
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计8042400元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县土溪镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。资产总额899.84万元，其中流动资产224.58万元，固定资产675.26万元，房屋建筑面积4977平方米，价值338.78万元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金267.28万元，覆盖率达到33.23%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金267.28万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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