一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县新市镇人民政府是负责本单位工作的政府工作部门，内设政府机关、财政所、计生办和社会事务服务中心，为财政拨款预算单位。.
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
（二）人员构成情况
渠县新市镇人民政府编制总数24人，其中行政编制16人，事业编制6人，工勤编制2名。实际财政供养人员24人，其中在职24人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、办理上级交办的其他事项。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算495.51元。其中：财政拨款495.51元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元
1、渠县水口镇人民政府（本级）财政拨款收入495.51元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元
（二）2018年收入预算比2017年预算收入457.39元增加38.12元，主要有因是新市撤乡建镇，全镇有2个贫困村，各项基本支出与项目支出都有所增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算495.51万元：
渠县新市镇人民政府（本级）基本支出372.19万元
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算366.76元增加5.43万元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加（减少）的原因是人员调整、工资调整。
（二）2018年项目支出预算123.32万元，主要项目是安全生产监管经费3万元、贫困村工作经费4万元、城乡环境综合治理专项经费10万元、乡镇住读、扶贫攻坚工作经费18万元、乡镇关工委工作经费4.1万元、乡镇两代会工作经费4.72万元、安全维稳专项经费5万元、纪检经费3万元、非贫困村第一书记工作经费2.5万元、乡镇党建经费3万元、乡镇便民服务中心运行经费5万元、服务群众专项工作经费40万元、村级党建经费21万元。
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算90.63万元增加32.69万元，增加部分为乡镇住读经费、贫困村与非贫困村工作经费及安全生产和安全维稳工作经费，比2017年增加的原因是脱贫攻坚项目资金。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计215.93万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
新市镇共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金123.32万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金123.32万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为2.6万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：渠县新市镇部门预算公开表
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