一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
汇南乡是负责汇南辖区工作的政府工作部门，内设6个行政部门。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、基本职能及主要工作：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
4、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
5、保护合法经济组织的权益;
6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗;
7、办理上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况:
渠县汇南乡人民政府编制总数24人，其中行政编制20人，事业编制1人，工勤编制3名。实际财政供养人员48人，其中在职28人，退休20人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用2人。
（三）本预算年度的主要工作任务：
认真完成一般公共服务支出、社会保障和就业、住房保障支出。
二、收入预算说明:
（一）2018年收入预算4891500元。其中：财政拨款4891500元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县汇南乡（本级）财政拨款收入0元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入4499300元增加392200元，主要原因是一般公共服务支出增加524512元，社会保障支出减少39944元，医疗和卫生支出增加21268元，农林水支出减少119272元，住房保障支出增加5636元。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算3917500元：
1、渠县汇南乡人民政府基本支出3917500元
本单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算3455700元增加461400元，增加部分人员经费、工资调整）。
（二）2018年项目支出预算974000元，主要项目是一般公共服务支出和农林水支出，具体是：贫困村工作经费20000元，乡镇便民服务中心50000元，纪检经费30000元、关工委经费35000元、城乡环境治理100000元、扶贫攻坚工作经费150000元、住读经费30000元、党建经费30000元、30000元、非贫困村工作经费20000元、安全维稳专项经费50000元、安全生产监管经费30000元、两代会经费29000元、村级党建经费15000元、服务群众专项工作经费25000元。
1、渠县汇南乡人民政府项目支974000元；
本单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算666400元增加307600元，增加部分为扶贫攻坚工作经费150000元，贫困村、非贫困村工作经费40000元，便民服务中心117500元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1307600元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物636177元，其他固定资产40840元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金974000元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金4891500元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为20000元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：安排公务接待费20000元，没有安排因公出国（境）经费。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核人：张松 上传人：王兵
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