一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县有庆水务站是负责有庆片区水利工作的政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、协助主管部门做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全。
2、协助主管部门依法查处所在流域涉水违法案件；协助做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理。
3、负责乡镇水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导乡镇计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作。
（二）人员构成情况
渠县有庆水务站编制总数4人，其中行政编制0人，事业编制4人。实际财政供养人员6人，其中在职3人，离休0人，遗属1人，退休2人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1. 编制本辖区10座水库的防洪预案，并做好辖区水利工程的防洪抗旱工作。
2. 对本辖区的水利工程进行建设与管理。完成小农水的施工质量监督工作，完成必丰水库除险加固的初设工作。
3. 完成辖区贫困村农村人饮安全验收工作。
4. 认真完成有庆镇安排的脱贫攻坚工作。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算310593元。其中：财政拨款310593元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
渠县有庆水务站（本级）财政拨款收入310593元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入284600元增加25993元，主要原因是人员工资调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算310593元：
渠县有庆水务站（本级）基本支出310593元。其中一般公共服务支出287853元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出；社会保障和就业支出39360元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出；医疗卫生支出13185元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出；住房保障支出23628元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
上述1（填单位个数）个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算284600元增加25993元，增加部分为工资调整（如人员经费、工资调整），比2017年增加（减少）的原因是……（如人员调整、工资调整）。
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目是……等，具体是：
渠县有庆水务站（本级）项目支出0元；
上述1（填单位个数）个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加（减少）0元，增加（减少）部分为……，比2017年增加（减少）的原因是……（XX项目资金）。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计16368元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县有庆水务站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门没有项目支出，所以没有对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金31.0593万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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