政府部门 - 渠县人民政府

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

渠县住房和城乡规划建设局是负责本住房及城乡建设管理工作的政府工作部门，内设12个行政科室。所属事业单位23个和1个参公单位为财政拨款预算单位。

主要职责是：

贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入住房困难家庭的责任。综合指导全县城乡规划管理、城乡风貌打造，负责城市总体规划、分区规划、详细规划、专业规划的编制、修订、审查、报批和实施；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其它事项。

人员构成情况
我单位编制总数23人，其中行政编制19，事业编制1人，工勤编制3个。实际财政供养人员23人，其中在职23人，退休29人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
指导全县城乡规划管理、城乡风貌打造，负责城市总体规划、分区规划、详细规划、专业规划的编制、修订、审查、报批和实施；承担县政府公布的有关行政审批事项。
收入预算说明
2018年收入预算3030.28万元。其中：财政拨款3030.28万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县住房和城乡规划建设局（本级）财政拨款收入342.39万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。较上年预算收入增加17万元，约5%。
2、24个下属单位（所属单位）财政拨款收入2687.89万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。详细见下表：

单位名称	预算收入（万元）
合计	2,687.89
渠县房管局	380.76
渠县建筑质监站	111.89
渠县招标站	37.02
渠县环境建设管理站	172.07
渠县装饰装璜办	52.48
渠县建设局规划设计室	120.92
渠县建设局市政工程管理所	178.26
园林所	219.63
马鞍山管理处	211.10
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室	165.81
渠县保障性住房办公室	39.01
临巴规划和建设所	95.64
土溪规划和建设所	69.77
涌兴规划和建设所	68.33
岩峰规划和建设所	78.45
静边规划和建设所	77.32
清溪规划和建设所	60.82
宝城规划和建设所	54.15
有庆规划和建设所	109.72
琅琊规划和建设所	52.35
李馥规划和建设所	51.44
三汇规划和建设所	104.75
天星规划和建设所	57.68
渠江规划和建设所	118.52

较上年预算收入，增加了13个建设所和住保办共14个新增单位预算收入1037.95万元，增加占比约38.62%。

三、支出预算说明

（一）2018年基本支出预算2,781.48万元：

1、1个单位（本级）基本支出282.39万元，较上年增加14万元，占比约5%。

2、24个单位（下属）基本支出2499.09万元。详见下表：

单位名称	基本支出（万元）
合计	2,499.09
渠县房管局	380.76
渠县建筑质监站	102.89
渠县招标站	37.02
渠县环境建设管理站	157.07
渠县装饰装璜办	52.48
渠县建设局规划设计室	120.92
渠县建设局市政工程管理所	178.26
园林所	219.63
马鞍山管理处	63.10
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室	165.81
渠县保障性住房办公室	22.21
临巴规划和建设所	95.64
土溪规划和建设所	69.77
涌兴规划和建设所	68.33
岩峰规划和建设所	78.45
静边规划和建设所	77.32
清溪规划和建设所	60.82
宝城规划和建设所	54.15
有庆规划和建设所	109.72
琅琊规划和建设所	52.35
李馥规划和建设所	51.44
三汇规划和建设所	104.75
天星规划和建设所	57.68
渠江规划和建设所	118.52

较上年预算支出，增加了13个建设所和住保办共14个新增单位预算支出1037.95万元，增加占比约38.62%。

（二）2018年项目支出预算248.8万元，主要项目是省百强试点镇规划编修工作经费、乡镇规划建设管理等，具体是：

1、1个单位（本级）项目支出60万元；详见下表：

单位名称	项目名称	项目支出（万元）
合计		60
渠县建设局		60
城乡社区支出		60
城乡社区管理事务		60
行政运行	省百强试点镇规划编修	10
行政运行	乡镇规划建设管理	10
行政运行	北城区控制性详细规划编制	10
行政运行	西城区控制性详细规划编制	10
行政运行	两江生态滨江走廊建设	10
行政运行	沿渡坝湿地园、八蒙山公园控制性详细规划编制	10

较上年预算项目支出增加0万元。

2、24个单位（下属）项目支出188.8万元。具体情况见下表：

单位名称	项目名称	项目支出（万元）
合计		188.8
渠县建筑质监站		9
城乡社区支出		9
城乡社区管理事务		9
工程建设管理	网络监控运行费	9
渠县环境建设管理站		15
城乡社区支出		15
城乡社区管理事务		15
其他城乡社区管理事务支出	燃气行业监管	6
其他城乡社区管理事务支出	城市排水设施整治	9
马鞍山管理处		148
城乡社区支出		148
城乡社区管理事务		148
其他城乡社区管理事务支出	基础设施维护经费	100
其他城乡社区管理事务支出	清扫保洁	48
渠县保障性住房办公室		16.8
城乡社区支出		16.8
城乡社区管理事务		16.8
其他城乡社区管理事务支出	临聘人员工资经费	16.8

较上年增加项目支出16.8万元，占比约9%。

四、政府采购情况

2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

五、政府购买服务情况

2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

六、2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 404.41万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

七、国有资产占用情况

25单位共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标管理情况

1.项目绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金248.8万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金3030.28万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为27.3万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算25.5万元；公务接待费预算1.8万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（住建局）四川省渠县2018预算公开附件.xls

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