一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县经济作物站是农业局下属的全额拨款的事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：负责全县经济作物生产的技术指导、试验 .新品种新技术的引进.推广。为政府发展经济作物生产.调整农业产业结构提供依据。
（二）人员构成情况
渠县经济作物站编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员22人，其中在职22人，离休0人，退休12人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、坚持党建引领，提供坚强保障
2、扎实推进脱贫攻坚工作
3、黄花产业建设
4、2018年蔬菜产业建设
5、中药材产业
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算209.44万元。其中：财政拨款209.44万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县经济作物站（本级）财政拨款收入209.44万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入198.97万元增加10.47万元，主要原因是人员工资调整及调资后相关的社会保障缴费增加等。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算209.44万元：
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
1、农林水支出156.35万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
2、社会保障和就业支出27.42万元，主要用于本单位基本养老保险、职业年金等支出。
3、医疗卫生支出9.21万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
4、住房保障支出16.46万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算10.47万元，增加部分为人员工资调整及调资后相关的社会保障缴费增加等。
（二）2018年项目支出预算0。
上述0（填单位个数）个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加（减少）0元，增加（减少）部分为……，比2017年增加（减少）的原因是……（项目资金）。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计XX元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县经济作物站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金209.44万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
审核人: 常文学 经办人: 刘 山
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