一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县农村能源办公室是负责本县新村集中供气、养殖小区、户用沼气池、大中型沼气池建设的监督管理工作的政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：负责本县新村集中供气、养殖小区、户用沼气池、大中型沼气池建设的监督管理工作。
（二）人员构成情况
渠县农村能源办公室编制总数14人，其中行政编制0人，事业编制14人，工勤编制0名。实际财政供养人员13人，其中在职13人，离休0人，退休5人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我单位在2018年建设新村集中供气沼气项目5个，大型沼气项目3个，加强我县沼气安全生产宣传培训工作。
1、2018年，我县争取中央预算内投资420万元和业主自筹778万元，在三汇镇、水口镇、拱市乡新建规模化大型沼气工程3处，发酵容积2800m3，年产沼气100.8万m3，年发电量110.7万KWH,年处理沼渣、沼液3.2万吨供周边6300亩桃李花椒等种植基地及1350户农户施用；
2、争取省级财政投资244.92万元和业主自筹61.23万元，在渠江镇、和乐乡、新市乡、静边镇、青丝乡新建省级新村集中供气项目5处，发酵容积1420m3，年产沼气51.12万m3，集中供气471户农户（贫困户）,年处理沼渣、沼液1.1万吨供周边2800亩桃李花椒油菜等种植基地及230户农户（贫困户）施用。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算1309019元。其中：财政拨款1309019元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县农村能源办公室（本级）财政拨款收入1309019元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入1200800元增加108219元，主要有因是工资调资增加人员经费。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算1309019元：
渠县农村能源办公室（本级）基本支出1309019元
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1200800元增加108219元，增加部分为工资调整，比2017年增加的原因是工资调整。
（二）2018年项目支出预算2元，主要项目是新村集中供气沼气项目经费，具体是：
渠县农村能源办公室（本级）项目支出20000元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算20000元增加（减少）0元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计150440元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县农村能源办公室共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋单位实际占用办公面积262.29平方米。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，保证预算编制的准确性、完整性，在2018年整体支出中进一步规范财务管理，加强内部控制制度建立，严肃财经纪律，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：财政预算运行经费不足。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为6.38万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算6万元；公务接待费预算0.38万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
审核人：胡斌 经办人：王剑风
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