一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室是负责县政府安排的建设项目、投资规模、建设内容和发改部门批复的立项文件，督促项目使用单位办理前期选址、征地手续；负责办理建设项目相关手续。内设4个科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。
2、对工程建设实行全过程监督和管理，确保工程质量、工程进度、文明施工和安全生产，协调解决建设中的问题。
人员构成情况
我单位编制总数20人，其中行政编制无，事业编制20人，工勤编制无。实际财政供养人员20人，其中在职20人，退休0人。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
渠县政府投资棚户区改造项目四期工程涉及城市棚户区危旧房改造1932户17.7万平方米，新建棚改住房1996户，商业用房（含门市）1.86万平方米，地下车位1065个，总建筑面积23.83万平方米。
（一）2018年收入预算165.81万元。其中：财政拨款165.81万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室（本级）财政拨款收入165.81万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元
（二）2018年收入预算比2017年预算收入165.58万元增加0.23万元，主要原因是2018年职工正常晋升工资的影响。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算165.81万元：
渠县政府投资非经营性房屋建设项目代建管理办公室（本级）基本支出165.81万元
上述1个单位2018年基本支出预算165.81万元比2017年基本支出预算165.81万元加0.23万元，主要原因是2018年职工正常晋升工资的影响。
（二）2018年项目支出预算0万元。
1、我单位（本级）项目支出0万元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0万元无增减。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行行政事业管理职能、维持机关运行，用于公共预算安排的行政运行经费，合计165.81万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
我单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万万元以上通用设备0台（套），单价100万万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金9万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金165.81万万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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