一、 部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县琅琊镇是负责琅琊镇工作的政府工作部门，内设6个行政科室。所属事业单位3个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持均衡协调发展，全面提高人民群众的生活水准和生活质量。
3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，维护社会稳定。
4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障。
5、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）人员构成情况
渠县琅琊镇编制总数44人，其中行政编制25人，事业编制5人， 工勤编制14名。实际财政供养人员86人，其中在职44人，离休1人，退休37人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用4人。
（三）本预算年度的主要工作任务
准确把握政策和口径，合理编制收入预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即人员经费(含工资福利支出和对个人和家庭的补助）按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时，在支出预算安排中，要严格按照“统一管理、统筹使用、综合均衡”的原则，根据部门收入情况合理安排。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算8577537元。其中：财政拨款8577537元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
渠县 琅琊镇（本级）财政拨款收入8577537元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元 . 其他收入0元.
（二）2018年收入预算比2017年预算收入8407209元增加170328元，主要原因是五保人员增加
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算8577537元
渠县 琅琊镇（本级）基本支出8577537元
上述琅琊镇（6）个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算7271409元减少254672元，减少部分为对个人和家庭的补助，工资福利支出，比2017年减少的原因是人员调整；工资福利支出减少222758元；商品和服务支出减少31914元。
（二）2018年项目支出预算1560800，主要项目具体是 ：1、党建经费30000元，2、关工委经费57000元，3、城乡环境综合整治150000元，4、两代会工作经费58800元，5、安全维稳工作经费80000元，6、安全生产监管经费50000元，7、纪检工作经费30000元，8、便民中心工作经费60000元，9、非贫困村专项工作经费25000元，10、住读经费和扶贫工作经费190000元，11、贫困村专项工作经费60000元，12、服务群众500000元，13、村社区党建经费270000元。
渠县琅琊镇（本级）项目支出1560800元 。
渠县琅琊镇6个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算1135800元增加425000元，增加部分为贫困村专项工作经费,非贫困村专项工作经费,住读经费和扶贫工作经费，安全维稳工作经费，安全生产监管经费，便民中心工作经费。减少项目服务群众，群众文化，卫生费。比2017年增加的原因是贫困村专项工作经费项目资金增加60000元,非贫困村专项工作经费增加25000元,住读经费和扶贫工作经费增加190000元.安全维稳工作经费80000元，安全生产监管经费50000元便民中心工作经费60000元，减少项目资金是服务群众40000元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计2052544元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
琅琊镇单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。琅琊镇固定资产2136740元，其中：房屋设备1534238元，通用设备589402元，家具、用具、装具13100元 。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金156.08万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金156.08万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为6.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算5万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
审核人：郑小松
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