一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县森林病虫害防治检疫站是负责全县林木种苗和木材竹材进行产地和调运检疫的职能部门，所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：依法对林木种苗和木材竹材进行产地和调运检疫，对发现新传入的危害性病虫进行封锁，扑灭。
（二）人员构成情况
渠县森林病虫害防治检疫站编制总数7人，事业编制7人。实际财政供养人员6人，其中在职6人。本预算年度的主要工作任务
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
收入预算说明
（一）2018年收入预算50.74万元，全部为财政拨款。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入39.32万元增加11.42万元元，主要原因是人员增加和工资调整。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算50.74万元：
渠县森林病虫害防治检疫站基本支出50.74万元，2018年基本支出预算比2017年基本支出预算39.32万元增加11.42万元，增加部分为人员增加和工资调整）。
（二）2018年无项目支出预算
四、渠县森林病虫害防治检疫站无政府采购情况
五、渠县森林病虫害防治检疫站无政府购买服务情况
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年渠县森林病虫害防治检疫站履行一般行政事业管理职能、维持本单位运行，用于一般公共预算安排的林业机构运行经费，合计50.74万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县森林病虫害防治检疫站无国有资产。
八、预算绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金50.74万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为0.15万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.15万元。
附件：表1、2018年渠县森林病虫害防治检疫站部门预算收支总表
表2、2018年渠县森林病虫害防治检疫站部门预算收入总表
表3、2018年渠县森林病虫害防治检疫站部门预算支出总表
表4、2018年渠县森林病虫害防治检疫站财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县森林病虫害防治检疫站一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县森林病虫害防治检疫站一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县森林病虫害防治检疫站一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年渠县森林病虫害防治检疫站一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1 、“三公”经费预算增减变化表
表9、2018渠县森林病虫害防治检疫站年政府性基金支出预算表
表10、2018渠渠县森林病虫害防治检疫站政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2018渠县森林病虫害防治检疫站国有资本经营预算支出预算表
审核人：魏淑芳 经办人：罗小江
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