按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家和地方有关环境保护方针、政策、法律、法规、行政规章和标准。进行环境保护宣传教育。
2、组织拟定和监督实施渠县环境保护及生态规划。审核管辖权内的环境影响评价文件及政府公布的有关行政审批事项,监督落实“三同时”制度。组织开展全县环境质量监测、编报全县环境质量报告，发布环境质量状况。组织开展城市环境综合整治定量考核工作及环境统计工作、组织开展污染防治及主要污染物总量减排工作。
3、组织开展环境保护执法检查、排污费征收和环境保护行政稽查工作。开展全县核与辐射监督管理工作。指导和会同解决重大环境问题及环境污染纠纷。
二、 部门概况
本单位编制65名，在职人员66人，退休人员17人，遗属2人。
三、收支预算总体情况
2018年收入预算总额为753.05万元，其中：当年财政拨款收入753.05万元。相应安排支出预算753.05万元，其中：节能环保支出582.24万元，医疗卫生支出36.33万元，住房保障支出50.43万元,社会保障和就业支出84.05万元。2018年收入预算比2017年预算收入668.47万元增加84.58万元,主要原因是工资调整及人员经费增加。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及环保等相关工作。
基本支出预算703.05万元，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2018年基本支出预算比2017年基本支出预算668.47万元增加84.58万元,主要原因是工资调整及人员经费增加。
项目支出预算50万元，是用于污染源自动监控平台运行、环境综合整治定量考核、创建生态优美乡镇工作、6.5世界环境日宣传、环境空气自动监测站运行等项目支出。
（一）节能环保支出582.24万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）医疗卫生支出36.33万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（三）住房保障支出50.43万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）社会保障和就业支出84.05万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计558000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积1166平方。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金753.05万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金753.05万元。
九、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1、2018年渠县环保局预算收支总表
表2、2018年渠县环保局预算收入总表
表3、2018年渠县环保局预算支出总表
表4、2018年渠县环保局财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县环保局一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县环保局一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县环保局一般公共预算项目支出预算表
表8、2018年渠县环保局一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
2018年2月12日
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