一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县琅琊镇中心卫生院是负责本单位工作的基本医疗、基本公共卫生服务的卫生部门，内设门诊部、住院部，40个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责本辖区基本医疗服务工作。
2、负责本辖区基本公共卫生服务工作和卫生室医疗业务和公共卫生服务业务指导。
（二）人员构成情况
渠县琅琊镇中心卫生院编制总数78人，其中事业编制78人。实际财政供养人员65人，其中在职65人，退休23人（已转由社保局发放退休金），长期聘用9人，遗属补助2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年度，深入贯彻落实党的十九大精神重点开展了基本医疗服务、脱贫攻坚、医保惠民、医疗质量管理、安全生产、项目建设、党风行风建设、支部党建、“廉洁医院”建设、“大学习、大调研、大讨论”活动、扫黑除恶等重点工作，按照年初目标完成各项工作任务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算13165100元。其中：财政拨款3473700元，上级补助收入1875100元，事业收入7816300元，
（二）2018年收入预算比2017年预算收入12645100元增加520000元，主要是人员经费、工资调整及事业收入增加。
三、支出预算说明
2018年基本支出预算13165100元：其中社会保障和就业支出748700元，医疗卫生支出11967200元，，住房保障支出449200元。
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算12645100元增加520000元，主要是人员经费、工资调整和事业支出增加。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计435000元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县琅琊镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车（救护车）1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），房屋建筑等311万元八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金534.88万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为2.56万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0.76万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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