一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县双土乡卫生院是负责综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。内设4个科室，包括公卫科、门诊部、住院部及后勤保障科。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
（1）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。（2）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。（3）区域内人群的健康教育工作。（4）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
（二）人员构成情况
渠县双土乡卫生院编制总数15人，其中行政编制0人，事业编制10人，工勤编制1名。实际财政供养人员15人，其中在职10人，离休0人，退休1人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年渠县双土乡卫生院卫生工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持围绕中心、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，进一步做好基本公共卫生服务、基本医疗服务，按时、按质、按量完成各项工作任务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算326.68万元。其中：财政拨款89万元，财政专户拨款0万元，事业收入237万元，下级上缴收入0万元，其他收入0.4万元。
（二）2018年收入预算比2017年预算收入96万元减少7万元，主要原因是结转上年收入15万元。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算326万元：
2018年基本支出预算比2017年基本支出预算362万元减少36.07万元，主要原因是安排了卫生事业发展基金。
（二）2018年项目支出预算0万元。
2018年项目支出预算与2017年项目支出预算一致。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计89万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金326万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金326万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 表1、2018年渠县渠县双土乡卫生院部门预算收支总表
表2、2018年渠县渠县双土乡卫生院部门预算收入总表
表3、2018年渠县渠县双土乡卫生院部门预算支出总表
表4、2018年渠县渠县双土乡卫生院财政拨款收支预算总表
表5、2018年渠县渠县双土乡卫生院一般公共预算支出预算表
表6、2018年渠县渠县双土乡卫生院一般公共预算基本支出预算表
表7、2018年渠县渠县双土乡卫生院一般公共预算项目支出预算表
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