一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县天星镇中心卫生院单位是负责本镇基本医疗与基本公共卫生服务工作的政府工作部门，内设1个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、基本医疗
2、基本公共卫生服务
（二）人员构成情况
渠县天星镇中心卫生院编制总数63人，其中行政编制0人，事业编制63人。实际财政供养人员48人，其中在职48人，离休0人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用17人。
（三）本预算年度的主要工作任务
基本医疗与基本公共卫生服务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算7804600元。其中：财政拨款4673800元，财政专户拨款0元，事业收入3130800元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县天星镇中心卫生院（本级）财政拨款收入4673800元，财政专户拨款0元，事业收入3130800元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
2、XX单位（所属单位）财政拨款收入XX元，财政专户拨款XX元，事业收入XX元，下级上缴收入XX元，其他收入XX元（如有其他形式的收入请列明细并分别列明细，如下属单位较多，可以附表形式公开）；
3、………………（红色部分由主管部门填写）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入7575900元增加228700元，主要有因是公共卫生经费拨款增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算7024220元：
1、渠县天星镇中心卫生院（本级）基本支出7024220元
2、XX单位（下属）基本支出XX元；
3、………………（红色部分由主管部门填写）
上述1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算6602300元增加421920元，增加部分为工资调整，比2017年增加的原因是工资调整增加421920元。
（二）2018年项目支出预算780380元，主要项目是乡镇卫生院扶贫达标建设及公共卫生服务等，具体是乡镇卫生院扶贫达标建设资金490000元，贫困人口健康体检专项资金28500元，村卫生室公共卫生服务资金261880元。
1、渠县天星镇中心卫生院（本级）项目支出780380元；
2、XX单位（下属）项目支出XX元；
3、…………（红色部分由主管部门填写）
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算673600元增加106780元，增加部分为扶贫达标建设资金，比2017年增加的原因是增加乡镇卫生院扶贫达标建设资金。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计6558090元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县天星镇中心卫生院单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金78.038万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金467.38万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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