一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
新市镇卫生院是负责本瞎区医疗卫生工作基层医疗卫生机构，属公益一类事业单位， 所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：主要承担本瞎区的基本医疗、基本公共卫生服务、城乡居民医保和其他卫生工作。
（二）人员构成情况
新市镇卫生院编制总数17人，其中行政编制0人，事业编制17人，工勤编制0名。实际财政供养人员16人，其中在职16人，离休0人，退休8人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照预算法搞好本年度的预算工作，做到科学化、合理化，并严格按照本年度的预算指
标执行。
本年度预算收入324.62万元：其中（1、财政收支差额补助收入105.87万元；2、基本公共卫生项目收入64.35万元；3、基本药物补偿收入14.75万元；4、事业收入45.65万元；5、事业单位经营收入（药品收入）94万元）。
本年度预算支出324.62万元：其中（1、工资福利支出144.52万元；2、商品和服务支出21.05万元；3、对个人和家庭的补助支出11.12万元；4、对附属单位补助27.71万元；5、医疗成本支出26.22万元；6、经营支出94万元）。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算324.62万元。其中：财政拨款184.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入45.65万元，下级上缴收入0万元，事业单位经营收入94万元，其他收入0万元。
1、渠县新市镇卫生院（本级）财政拨款收入184.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入45.65万元，下级上缴收入0万元，事业单位经营收入94万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入302.56万元增加22.06万元，主要有因是对卫生院人员经费增加和对村卫生室补助增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算176.69万元：
1、渠县新市镇卫生院（本级）基本支出176.69万元
新市镇卫生院1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算154.63万元增加22.06万元，增加部分为1、工资福利支出18.27万元；2、商品和服务支出2.83万元；3、对个人和家庭的补助支出0.96万元。
（二）2018年项目支出预算0万元。
1、新市镇卫生院（本级）项目支出0万元；
上述新市镇卫生院1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0万元增加（减少）0万元，
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计18.22万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
新市镇卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金184.97万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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