一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县大义乡卫生院是负责本辖区内人民群众基本医疗和基本公共卫生服务的乡卫生院，内设内科、功能科、公卫科、药剂科、办公室、财务科、中医科等7个科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、本辖区群众的基本医疗服务。
2、本辖区群众基本公共卫生服务。
（二）人员构成情况
渠县大义乡卫生院编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人。实际财政供养人员9人，其中在职9人；本单位至去年末有退休人员1人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人，临聘人员3人，遗属0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、 承担着农村疾病控制和初级卫生保健及农村社区卫生服务的指导。
2.农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
2、 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
3、 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
4、 开展完成贫困人口体检任务，达到本辖区建档立卡贫困户至少享受免费体检一次。
5、 本辖区人民群众常见病和多发病的预防和治疗，即辖区群众的基本医疗服务。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算1955000元。其中：财政拨款1119000元，财政专户拨款0元，事业收入836000元，下级上缴收入0元，其他收入0元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2018年收入预算比2017年预算收入1648500元增加306500元，主要原因是人员经费的增加。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算1955000元：
本单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算1648500元增加306500元，增加部分为人员经费及工资调整等。
（二）2018年项目支出预算0元，主要项目是……等，具体是：
1、本单位（本级）项目支出0元；
上述1个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算0元增加（减少）0元，增加（减少）部分为……，比2017年增加（减少）的原因是……（项目资金）。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。（无就填0个）
六、2018年运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行基本医疗和基本公共卫生服务职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的运行经费，合计986530元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料（卫生材料及药品成本等）及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到XX%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金119.9万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年大义.xls
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